学院首页  部门首页  部门职责  信息公开  部门动态  依法治校  档案管理  学习园地  下载专区 
信息公开
当前位置: 部门首页>>信息公开>>正文
 
2019年度环球体育官网链接决算
2020-09-11 15:22   审核人:   (点击: )

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分  单位概况

单位职责

第二部分  2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

一、单位职责

环球体育官网链接源于1951年建校的济南铁路机械学校,历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学发展时期。201011月经山东省人民政府批准,更名为环球体育官网链接。学校现由山东省教育厅直属管理,是省内独具轨道交通行业背景的高等院校,是国家骨干高职院校,是国家“双高计划”高水平专业群建设单位。建校近70年来,学校培养了一大批德才兼备的高素质技能人才,为国家轨道交通事业和地方区域经济发展做出了积极贡献。学校先后荣获“全国职业教育先进单位”“山东省教育工作先进单位”“山东省高校毕业生就业工作先进集体”“山东省直精神文明单位”“山东省省级文明校园”等荣誉称号。2019年学院设有城市轨道交通、铁道车辆与机械工程、铁道机车与机电装备、铁道供电与电气工程、铁道信号与信息工程、铁道工程与土木工程、铁道运输与财经管理、生物工程等8个教学系和基础部(思政部)1个教学部。学院教学实训设施先进,轨道建在了校园,火车开进了校区,配有教学实训综合楼及所配属的机械、电子、管理等先进教学实训设备完全满足教学实训需求。

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2019年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                     公开01

环球体育官网链接:                                            单位:

万元

                      

      

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

           栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

16152.46

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

7578.71

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

30536.89

六、其他收入

6

3111.89

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

 

24

 

二十四、债务付息出

53

 

本年收入合计

25

26843.07

本年支出合计

54

30536.89

用事业基金弥补收支差额

26

2730.29

结余分配

55

153.41

年初结转和结余

27

2279.63

年末结转和结余

56

1162.69

 

28

 

 

57

 

总计

29

31852.99

总计

58

31852.99

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                  公开02

单位:环球体育官网链接                                                                           单位:          万元

        

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

26843.07

16152.46

0.00

7578.71

0.00

0.00

3111.89

205

教育支出

26843.07

16152.46

0.00

7578.71

0.00

0.00

3111.89

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

 高等教育

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

26843.07

16152.46

0.00

7578.71

0.00

0.00

3111.89

2050305

高等职业教育

26843.07

16152.46

0.00

7578.71

0.00

0.00

3111.89











注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                             公开03

单位:环球体育官网链接                                                                       单位:           万元                     

        

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出     

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

30536.89

19880.44

10656.45

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

30536.89

19880.44

10656.45

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

94.57 

0.00 

94.57 

0.00 

0.00 

0.00 

2050205

 高等教育

94.57 

0.00 

94.57 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

30442.32 

19880.44 

10561.88 

0.00 

0.00 

0.00 

2050305

高等职业教育

30428.45

19880.44

10548.01

0.00

0.00

0.00

2050399

 其他职业教育支出

13.87 

0.00 

13.87 

0.00

0.00 

0.00 










注:本表反映单位本年度各项支出情况

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                   公开04

单位:环球体育官网链接                                                                       单位:

万元

收入

支出

     

行次

金额

     

行次

合计

一般公共预算
 
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16152.46 

一、一般公共服务支出

30

0.00 

 0.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

31

 0.00

 0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

32

 0.00

 0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 0.00

 0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

34

17269.4

17269.4

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 0.00

 0.00

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 0.00

 0.00

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 0.00

 0.00

 0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16152.46

本年支出合计

53

17269.4

17269.4

 0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2279.63

年末财政拨款结转和结余

54

1162.69

1162.69

 0.00

   一般公共预算财政拨款

26

2279.63

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

18432.09

总计

58

18432.09

18432.09

 0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     公开05

单位:环球体育官网链接                                                                          单位:万元

        

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

17269.4

13784.66

3484.74

205

教育支出

17269.4

13784.66

3484.74

20502

普通教育

94.57

0.00

94.57

2050205

  高等教育

94.57

0.00

94.57

20503

职业教育

17174.83

13784.66

3390.17

2050305

  高等职业教育

17160.96

13784.66

3376.3

2050399

  其他职业教育支出

13.87

0.00

13.87







注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                       公开06

单位:环球体育官网链接                                                                                  单位:

万元

     

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

8991.64

302

商品和服务支出

2775.24

310

资本性支出

0.00


30101

基本工资

1393.15

30201

办公费

39.27

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

954.58

30202

印刷费

6.66

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

707.65

30203

咨询费

0.46

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.11

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

3123.12

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

586.34

30206

电费

287.29

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

247.42

30207

邮电费

15.17

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

332.21

30208

取暖费

339.81

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

470.26

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

257.57

30211

差旅费

149.5

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

646.13

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

202.19

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

743.48

30214

租赁费

70.33

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

2017.78

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

1213.63

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

85.95

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

58.9

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

100

30227

委托业务费

45.38

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

238.31

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

618.2

30239

其他交通费用

31.13

31303

补充全国社会保障基金

0.00


 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

820.49

39906

赠与

0.00


 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00


 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 


人员经费合计

11009.42

公用经费合计

2775.24


:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07

单位:环球体育官网链接                                                                         单位:

万元

算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 0.00

注:1、本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、环球体育官网链接2019年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出,故本表无数据信息。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:环球体育官网链接                                                                          单位:

万元

         

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










注:1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、环球体育官网链接没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。


 

 

第三部分

 

 

 

2019年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计26843.07万元。与2018年相比,收入总计增加1829.4万元,增长7.31 %。主要原因是生均拨款标准由7800/生增加到8200/生。

2019年度支出总计30536.89万元。与2018年相比,支出总计增加7631.8万元,增长33.32%。主要原因是学院进行优质校建设,使用自有资金增加配套经费投入,保障学院完成优质校顺利验收。

 

标题: 收入支出决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计26843.07万元,其中:财政拨款收入16152.46万元,占60.17%;事业收入7578.71万元,占28.23%;其他收入3111.89万元,占11.59%

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计30536.89万元,其中:基本支出19880.44  万元,占65.1%;项目支出10656.45万元,占34.9%

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16152.6万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加372.79万元,增长2.36%。主要原因是生均拨款标准由7800/生提高到8200/生。

 2019年度财政拨款支出总计17269.4万元。与2018年相比,财政拨款支出总计增加2735.03万元,增长18.82%。主要原因是上年结转项目完工,上年结转项目资金在本年形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出17269.4万元,占本年支出合计的56.55%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2735.03万元。主要原因是上年结转项目完工,上年结转项目资金在本年形成支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出17269.4万元,全部用于教育支出,支出决算为17269.4万元,占100%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17245.83万元,支出决算为17269.4万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于年初预算数。其中:教育支出年初预算为17245.83万元,支出决算为17269.4万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于年初预算数。主要原因是上年结转项目完工,上年结转项目资金在本年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13784.66万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费11009.42万元,主要包括:基本工资1393.15万元、津贴补贴954.58万元、奖金707.65万元、绩效工资3123.12万元、基本养老保险费586.34万元、职业年金缴费247.42万元、职工基本医疗保险缴费332.21万元、其他社会保障缴费257.57万元、住房公积金646.13万元、其他工资福利支出743.48万元、退休费1213.63万元、抚恤金85.95万元、医疗费补助100.00万元、其他对个人和家庭的补助支出618.2万元。

公用经费2775.24万元,主要包括:办公费39.27万元、印刷费6.66万元、咨询费0.46万元、手续费0.11万元、电费287.29万元、邮电费15.17万元、取暖费339.81万元、物业管理费470.26万元、差旅费149.5万元、维修费202.19万元、租赁费70.33万元、劳务费58.9万元、委托业务费45.38万元、工会经费238.31万元、其他交通费31.13万元、其他商品和服务支出820.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

环球体育官网链接2019年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

环球体育官网链接2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

环球体育官网链接为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购金额11654.47万元,其中:政府采购货物金额8830.77万元、政府采购工程金额744.79万元、政府采购服务金额2078.91万元。授予中小企业合同金额7966.11万元,占政府采购总额的68.35 %,其中:授予小微企业合同金额1270.51 万元,占政府采购总额的10.90%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,环球体育官网链接共有车辆9辆,其中,公务用车9 辆。单位价值50万元以上通用设备17台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,环球体育官网链接按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对本单位2019年度财政拨款预算项目进行全面自评,涵盖项目6个,涉及预算资金1785万元,占单位财政拨款预算项目支出总额的100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。环球体育官网链接2019年度预算项目绩效自评的6个项目中,有4个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度环球体育官网链接项目支出绩效自评情况,以及“鲁财预指[20191号:生物制药与制剂技术实验实训条件建设”等6个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

         


2019年度环球体育官网链接预算项目绩效自评情况汇总表

序号

项目名称

资金使用单位

自评得分

自评等级

1

鲁财预指[20191号:生物制药与制剂技术实验实训条件建设

环球体育官网链接

98.8

2

鲁财教指[201913号:职业教育质量提升—省优质高职院校建设(400万元)

环球体育官网链接

98.75

 

3

鲁财教指[201913号:职业教育质量提升—高等职业院校品牌专业群建设(200万元)

环球体育官网链接

98.5

 

4

鲁财教指[201913号:职业教育质量提升—山东省职业教育青年技能名师培养计划(10万元)

环球体育官网链接

97

5

鲁财科教指[201914号:职业教育质量提升—高水平专业群(1000万元)

环球体育官网链接

81

6

鲁财科教指[201914号:职业教育质量提升—1+X证书试点(75万元)

环球体育官网链接

80

省级预算项目支出绩效自评表

2019年度)

序号1

项目名称

生物制药与制剂技术实验实训条件建设

主管部门

山东省教育厅

项目实施单位

环球体育官网链接生物工程系

联系电话

13953129708

项目预算
 
执行情况
 
10分)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

100

100

99

10

99%

9.9

其中:当年财政拨款

 

 


-

 

-

     上年结转资金

 

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

采购设备用于固体制剂实训室和微生物制药技术综合实训室硬件建设,同时完善内涵建设。开展教学实训项目、职业资格培训、职业能力培训、科学研究、特长生培训等。

设备顺利完成采购并投入使用,开展教学实训项目、职业资格培训、职业能力培训特长生培训等,达到了年初预期目标


 

 

 

 

 

一级
 
指标

二级
 
指标

三级指标

年度指标值(A

实际完成
 
指标值(B

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

 

 
50分)

数量指标

 指标1:实训教材

2

2

5

5

 

 指标2:实训项目

30

30

5

5

 

 指标3:实训课时

400学时以上

440

5

5

 

 指标4:学生培训

200人次

800

5

5

 

 指标5:技能鉴定

200人次

176

5

4.4

当年所有在校生都参加技能鉴定,只有176人。

质量指标

 指标1:学生培训合格率

98%

100%

5

5

 

 指标2:培训学生获得职业资格证书比例

95%

100%

5

5

 

时效指标

 指标1:学生技能考核项目对接岗位资格

对接度高

对接度较高

5

4.5

考核项目侧重于固体制剂

 指标2:技能鉴定项目完善

项目完善

项目完善

5

5

 

成本指标

 指标1:耗材

5万元

5.5万元

5

5

 


 

 

 

 
30分)

经济效益
 
指标

 指标1:技能鉴定

5万元

9.6

6

6

 

社会效益
 
指标

 指标1:提高学生毕业后岗位升迁效率

1-3

1-2

6

6

 

生态效益
 
指标

 指标1:能耗结构改变,环境污染降低,材料利用率提高

明显提高

显著提高

6

6

 

可持续影响指标

 指标1:教师科研课题数量

提高20%

提高20%

6

6

 

 指标2:人才培养质量

明显提高

明显提高

6

6

 

满意度
 
指标
 
10分)

服务对象满意度指标

 指标1:培养学生企业认可度

90%以上

90%以上

3

3

 

 指标2:毕业生就业率

95%以上

96%

3

3

 

 指标3:企业对学生满意度

95%

98%

4

4

 

总分

98.8

 

序号2

项目名称

职业教育质量提升—省优质高职院校建设

主管部门

山东省教育厅

项目实施单位

环球体育官网链接——教务处

联系电话

15853100971

项目预算
 
执行情况
 
10分)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

0

400

400

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

400

400

-

100%

-

     上年结转资金

 

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

完成动车组电气控制系统实训室建设,形成完善的实训室管理制度和实训规程,开发实训课题,提升专任教师的动车组电气控制领域的理论和实操水平,开展技术服务项目。

完成了动车组电气控制系统实训室和智能制造体验中心建设,形成了完善的实训室管理制度和实训规程,开发实训课题,提升专任教师的理论和实操水平,开展了多项技术服务。完成了铁路技术史馆建设,通过多种形式展现了我国铁路技术的发展历程,起到了广泛的宣传和科普效果。


 

 

 

 

 

一级
 
指标

二级
 
指标

三级指标

年度指标值(A

实际完成
 
指标值(B

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

 

 
50分)

数量指标

形成实训室管理制度和操作规程

9

10

5

5

 

开展技术服务项目

2

2

5

5

 

开发实训课题、生产性实训项目

11

12

5

5

 

满足学生实训

900人天

1000人天

5

5

 

开展师资培训

35人次

40人次

5

5

 

展板五个大区

500余块

520余块

5

5

 

模型

60余件(套)

70余件(套)

5

5

 

质量指标

精品课程建设

1

1

5

5

 

发表核心论文

2

2

5

5

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

降低实训耗材成本

20%

25%

3

3

 

提高生产效率

30%

35%

2

2

 


 

 

 

 
30分)

经济效益
 
指标

培训服务到款

4万元

3万元

5

3.75

项目验收及全面投入使用稍晚。下一步深入企业调研,开发培训项目,提高培训服务能力。

社会效益
 
指标

演示普及高铁专业相关知识

200人次

500人次

5

5

 

演示普及智能制造相关知识

200人次

300人次

5

5

 

接待参观

1000余人次

1200余人次

5

5

 

生态效益
 
指标

减少生产能耗

10%

10%

5

5

 

可持续影响指标

学生进行课程学习

16000余人时

18000人时

5

5

 

满意度
 
指标
 
10分)

服务对象满意度指标

教师满意度

95%

96.80%

3

3

 

学生满意度

90%

93.50%

4

4

 

满足不同层次的参观人员对铁路技术发展史的了解


完成预期指标

3

3

 

总分

98.75

 

序号3

项目名称

职业教育质量提升—高等职业院校品牌专业群建设

主管部门

山东省教育厅

项目实施单位

环球体育官网链接——铁道信号与信息工程系

联系电话

053166773060

项目预算
 
执行情况
 
10分)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

0

200

200

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

200

200

-

100%

-

     上年结转资金

 

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

深化课程体系,丰富课程教学资源,开展信息化教学;加强校内外实习实训基地建设;提升专业教师的专业理论水平和实操技能;培养学生综合技能。

经过1年的强化建设,我院地铁智能化专业群获得国家级技能竞赛一等奖3项,获得省级技能竞赛一等奖2项,获得软件著作权18项,实用新型专利9项,发表核心期刊论文3篇,建设精品资源共享课5门,新建实训室1个,新建1个校外实训基地,进行现代学徒制试点专业建设,每年组织进行技能鉴定和培训2次,人数合计1000人,超额完成预定目标。


 

 

 

 

 

一级
 
指标

二级
 
指标

三级指标

年度指标值(A

实际完成
 
指标值(B

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

 

 
50分)

数量指标

技能培训鉴定人数

900人次

1000人次

5

5

 

现代学徒制试点专业建设

50

50

5

5

 

实训体系建设

200

200

5

5

 

实训体系建设

1

1

3

3

 

核心期刊论文

3

3

3

3

 

师资队伍建设

23

23

3

3

 

人才培养模式改革

5

5

3

3

 

人才培养模式改革

1

1

3

3

 

质量指标

 技能鉴定合格率

90%

92%

5

5

 

人才培养质量

有所提升

有所提升

5

4.5

质量需进一步提升

时效指标

 每年技能鉴定次数

2

2

5

5

 

成本指标

每次考试组织费用

2

2

5

5

 


 

 

 

 
30分)

经济效益
 
指标

 职工技能培训鉴定

5

11.2

10

10

 

社会效益
 
指标

提高学生毕业后岗位升迁效率

2-3

有所提升

10

9

指标完成有待时日

生态效益
 
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

职业技能证书获取

90%

92%

10

10

 

满意度
 
指标
 
10分)

服务对象满意度指标

用人单位满意度

95%

95%

10

10

 

总分

98.5

 

序号4

项目名称

职业教育质量提升—山东省职业教育青年技能名师培养计划

主管部门

山东省教育厅

项目实施单位

环球体育官网链接——组织人事处

联系电话

0531-66772213

项目预算
 
执行情况
 
10分)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

0

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10

10

-

100%

-

     上年结转资金

 

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

    张为宾老师:参加师资培训2-4次,出国交流学习1次,申报省级教科研课题1项,申请专利2项,指导学生获得创新创业大赛奖项5项,牵头建成环球体育官网链接创新创业实践平台,成为学院创新创业领军人才。
     
李升老师:参加师资培训2次,申报省级教科研课题1项,申请专利2项,指导学生参加技能大赛获奖2项,参与企业技术研发,主持横向课题技术服务到款3万,获得职业资格证书1项,建设山东省职业教育智能制造技艺技能传承创新平台,成为学院科研创新方向的领军人才。

    张为宾老师参加师资培训2次,出国交流学习1次,申报省级教科研课题1项,申请专利5项,指导学生获得创新创业大赛奖项5项,牵头建成环球体育官网链接创新创业实践平台,成为学院创新创业领军人才。
     
李升老师参加师资培训2次;立项省级教研课题1项;授权实用新型专利2项,受理发明专利3项;发表论文3篇,其中中文核心论文2篇;主持横向课题技术服务到款6万元;建设山东省职业教育智能制造技艺技能传承创新平台,完成中期检查。


 

 

 

 

 

一级
 
指标

二级
 
指标

三级指标

年度指标值(A

实际完成
 
指标值(B

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

 

 
50分)

数量指标

培养青年技能名师

2

2

5

5

 

指导学生

20

20

5

5

 

质量指标

参赛获奖

7

7

10

10

 

申报教科研课题

2

2

10

10

 

时效指标

参加师资培训

4-6

5

5

5

 

开设讲座

1-2

2

5

5

 

成本指标

科研费用

4万元

4万元

4

4

 

调研费用

2万元

2万元

2

2

 

培训费用

4万元

4万元

4

4

 


 

 

 

 
30分)

经济效益
 
指标

教科研课题、技术服务经费入账

4.5万元

7.5万元

7

7

 

社会效益
 
指标

指导学生研发创新项目

4

4

5

5

 

申报专利

4

10

5

5

 

生态效益
 
指标

建成环球体育官网链接创新创业实践平台、山东省职业教育智能制造技艺技能传承创新平台

2

2

5

5

 

可持续影响指标

职业技能证书获取

1

0

3

0

已培训完成,上级还未组织考试

培训学生企业满意度

95%

100%

5

5

 

满意度
 
指标
 
10分)

服务对象满意度指标

学生满意度

95%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

总分

97

 

序号5

项目名称

职业教育质量提升——高水平专业群

主管部门

山东省教育厅

项目实施单位

环球体育官网链接——教务处

联系电话

15853100971

项目预算
 
执行情况
 
10分)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

0

1000

0

10

0%

0

其中:当年财政拨款

0

1000

0

-

0%

-

     上年结转资金

 

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

1、开展信息化教学和网络远程授课;开展相关课程建设;提升专业教师的专业理论水平和实操技能;培养学生综合技能。2、开展相关课程建设;提升专业教师的专业理论水平和实操技能;培养学生综合技能和应急处置能力,提升岗位适应性。

虚拟仿真与虚拟调试实训室、智慧教室、城轨交通智慧培训系统,已完成招标采购,正在试用或建设中,该项目增强了学生综合技能培养,支撑了学院特色高水平专业群建设,任务基本完成。但由于疫情影响,项目等待审计验收,还未支付。


 

 

 

 

 

一级
 
指标

二级
 
指标

三级指标

年度指标值(A

实际完成
 
指标值(B

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

 

 
50分)

数量指标

技能培训鉴定人数

700

450

13

8

该指标为年度培训指标,全部完成尚待时日

质量指标

技能鉴定合格率

90%

93%

12

12

 

时效指标

每年技能鉴定次数

4-8

6

13

13

 

成本指标

每次考试组织费用

5000

5000

12

12

 


 

 

 

 
30分)

经济效益
 
指标

职工技能培训鉴定

60万元

35

10

6

该指标为年度培训进款指标,全部完成尚待时日

社会效益
 
指标

提高学生毕业后岗位升迁效率

2-3

2

10

10

 

生态效益
 
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

职业技能证书获取率

90%

95%

10

10

 

满意度
 
指标
 
10分)

服务对象满意度指标

用人单位满意度

95%

96%

10

10

 

总分

81

 

序号6

项目名称

职业教育质量提升—1+X证书试点

主管部门

山东省教育厅

项目实施单位

环球体育官网链接——教务处

联系电话

15853100971

项目预算
 
执行情况
 
10分)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

0

75

2.9

10

4%

1

其中:当年财政拨款

0

75

2.9

-

4%

-

     上年结转资金

 

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

1.组织大约250名考生考取Web前端开发职业技能等级证书。
  2.
完成建筑信息模型(BIM)职业技能实训系统建设,完成学校师资培训。

1.BIM证书组织33人参加考试,考取26BIM建筑信息模型职业技能等级证书。
  2.
完成建筑信息模型(BIM)职业技能实训系统建设申报方案,完成学校师资培训。
  3.Web
前端开发组织44人参加考试,考取11Web前端开发职业技能等级证书。


 

 

 

 

 

一级
 
指标

二级
 
指标

三级指标

年度指标值(A

实际完成
 
指标值(B

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


 

 

 

 
50分)

数量指标

技能证书认定人数

500

BIM26    Web前端开发11

3

2

BIMWeb前端职业技能等级证书考试标准、考试系统推进缓慢,在校内现有条件下只能组织1次考试。

人才培养模式改革

微课资源100

Web50

3

2

上级政策和指导意见出台不及时,有些课程进度缓慢。

考点建设

认证考点2

BIM1个,Web1个(2个考场)

3

3

 

质量指标

技能鉴定合格率

60%

BIM84%  Web25%

8

6

宣传力度不够,培养力度需要加大。

人才培养质量

有所提升

有所提升

10

10

 

时效指标

每年技能认证次数

2

BIM 1    Web 1

2

2

 

每次考试组织费用

15

 

2

0

 

成本指标

实训费用

10

10

4

4

 

考点建设

10.5

10.5

5

5

 

考试费用

8

8

5

5

 

资源建设与购买

9

9

5

5

 


 

 

 

 
30分)

经济效益
 
指标

职工技能培训鉴定到款

5

0

3

0

疫情影响,职工培训尚未开展。

社会效益
 
指标

提高学生毕业后岗位升迁效率

2-3

有待提升

12

10

学生尚未毕业

生态效益
 
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

职业技能证书获取

90%

92%

15

15

 

满意度
 
指标
 
10分)

服务对象满意度指标

用人单位满意度

95%

95%

10

10

 

总分

80

 

关闭窗口

版权所有:环球体育官网链接-环球在线官网 学院地址:山东省济南市经十东路23000号 邮编:250104 传真电话:0531-66772012

宣传统战部、信息中心制作维护  鲁ICP备09068550号-1     鲁公网安备 37011202000496号